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服务说明 礼品采购流程： 一、流程简介： 1、流程内容 本流程描述礼品采购的全过程。 运作原则： ①及时了解礼品库存； ②根据审批意见采购； ○ 3做好入库检验 2、流程的起止点从提出礼品采购申请到检验入库结束结束。 二、目的：为规范公司定制礼品的采购、订做、保管、领用及盘点程序，提高工作效率，控制采购成本，特制定本流程。 2.适用范围：公司所有的礼品采购、保管及领用工作 3.职责：综合部指定专人负责各类礼品的购买、保管、发放和盘点等工作 三、常备礼品采购流程 礼品采购计划表→每月底前统计各部门礼品使用计划 ↓ 礼品采购预算表→制定礼品采购预算表交公司领导审批 ↓ 综合部实施采购→→→→→→→→→→→→→→ ↓ ↓ 办理入库 ↓ ↓ ↓ ↓ ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←← ↓ 综合部现提出礼品的价格和用途，进行询价，找有实力的厂家制作，金银礼品一般找当地的公司制作，方便检验，特别是纯金和纯银的金银含量和重量。礼品的包装很重要，好的礼品就要有好的包装，有条件的*好实地查看定制礼品厂家或礼品公司。 供货商的比选：礼品采购原则为“货比三家，质优价廉”，对礼品供货商应定期比选，至少每年度比选按一次。
服务流程 4.3 礼品管理细则 1专部门、专人负责：综合部负责公司所有礼品的询价、采购、入库及发放工作（采购、保管二者分离），其他公司人员应急情况下需要购买礼品的，需口头向主管副总报批并通知综合部后方准执行，事后须补办相关手续。否则不予报销。 2礼品费用的预算：商务部门每月指定部门下月礼品使用计划，并由综合部根据采购计划统计处采购费用，交公司公司总经理审批。具体预算可控指标详见商务部门项目预算管理办法。 3定期盘点：礼品库每月月底由保管员定期盘点一次，财务部陪同盘点，清点无误后制定《礼品费用清单（月）》并报总经理审阅 4礼品的入库：礼品购买人奖励品交给保管员并由保管员办理入库手续，双方在入库单上签字确认，入库单一式三份，购买人、保管人、财务各一份。 5礼品的分类：报关员应对库存礼品价格核实无误，并根据价格及品种分类，以便于礼品领用人申领相应礼品。 6礼品的发放：礼品保管员根据总经理或副总签批后的《礼品申请单》或《礼品领用单》办理礼品出库手续，特殊情况下申领人来不及办理申领手续的须向主管副总请示同意后找保管员领取礼品，事后主动补办相关手续。 7公司和搜到的外单位礼品由保管人登记后直接入库，纳入公司礼品管理
服务规范 |
